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Anexos F07 - Documentación

📚 USO GENERAL

Permite Generar los CSV de los distintos anexos correspondientes al informe F07 (Clasificarlos en proceso, presentados y eliminados), también permite generar los libros de IVA en base a los anexos y contabilizarlos

  • Ingresar comprobantes al anexos manualmente
  • Importar Dte al anexo
  • Cargar Dte´s emitidos desde contaportable parametro "VALIDATEISRFIELDSANEXOS" parametro "VALIDATEISRFIELDSANEXOS"

⚙️ Parámetros / Configuraciones

VALIDATEISRFIELDSANEXOS

En base al Requerimiento en el Issues#109 Se ha creado el parámetro VALIDATEISRFIELDSANEXOS Para permitir guardar anexos sin configurar los campos de ISR parametro "VALIDATEISRFIELDSANEXOS"

Valor default: SI

  • Si esta activo (valor en SI) valida los campos de ISR para que sean necesarios llenarlos (de lo contrario no permite guardar)
  • Al desactivarse (valor en NO) permitirá guardar el anexo sin necesidad de configurar los campos de ISR, permitiendo exportar a excel
  • Los anexos vinculados a este parámetro son: Compras, Ventas Contribuyentes, ventas Consumidor Final, Casilla #66

Ejemplo con el valor default del parametro (activo), lo que impide guardar sin configurar los campos de ISR

parametro "VALIDATEISRFIELDSANEXOS"

Ejemplo al desactivar el parametro, permitiendo guardar el anexo sin configurar los campos ISR (útil para guardar temporalmente, o para generar a excel y configurarlos los campos del ISR posteriormente)

parametro "VALIDATEISRFIELDSANEXOS"

Configuración contable

parametro "VALIDATEISRFIELDSANEXOS"

Definir cuantas contables de ventas

parametro "VALIDATEISRFIELDSANEXOS"

Definir cuantas contables de compras

parametro "VALIDATEISRFIELDSANEXOS"

📄 Reportes

Versiones alternativas de reportes de ventas al consumidor y contribuyente

  • Se han creado versiones para los reportes de ventas al consumidor y ventas al contribuyente, las cuales incluyen diseños de reportes alternativos para la visualización de los mismos:

Selección de versión 2 de reportes de ventas al consumidor y al contribuyente"

  • En el caso de las ventas al consumidor, es posible agrupar los registros por día, esto le logra seleccionando la versión 2 y marcando el cheque de agrupación que se muestra en la siguiente captura:

Selección de versión 2 de reportes de ventas al contribuyente"

Libros de ventas al contribuyente - Descargas de ejemplo
Libros de ventas al consumidor - Descargas de ejemplo

Liquidación de IVA

Descripción

Desde el módulo de Anexos F07 es posible generar el Resumen de Liquidación de IVA. Este reporte consolida los débitos fiscales (ventas) y créditos fiscales (compras) registrados en los anexos del periodo, calculando el impuesto resultante y determinando si existe un saldo a pagar o un remanente trasladable al siguiente periodo.

Liquidación de IVA

El reporte toma como base la información registrada en los anexos del F07:

VENTAS — Débito Fiscal

Detalla todos los montos de IVA generados por las ventas del periodo:

Campo Descripción
Ventas con crédito fiscal Ventas realizadas a contribuyentes (facturas de crédito fiscal).
Ventas consumidor final Ventas realizadas a consumidores finales.
Ventas con facturas de exportación Ventas de exportación registradas en el periodo.
Notas de crédito (ventas) Notas de crédito emitidas — se restan del total de ventas.
Total Débito Fiscal Suma neta del IVA generado por ventas.

Sección de ventas del resumen de liquidación de IVA

COMPRAS — Crédito Fiscal

Detalla todos los montos de IVA acreditables provenientes de las compras del periodo:

Campo Descripción
Compras internas Compras realizadas a proveedores nacionales.
Compras al exterior Importaciones y adquisiciones internacionales.
Compras a sujetos excluidos Compras realizadas a sujetos excluidos del IVA.
Notas de crédito (compras) Notas de crédito recibidas — se restan del total de compras.
Total Crédito Fiscal Suma neta del IVA acreditable por compras.

Sección de compras del resumen de liquidación de IVA

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Calcula el resultado final de la liquidación del IVA para el periodo:

Campo Descripción
Total Débito Fiscal IVA total generado por ventas.
Total Crédito Fiscal IVA total acreditable por compras.
Remanente del periodo anterior Campo editable para ingresar el remanente (excedente de crédito fiscal) del periodo anterior. El sistema guarda automáticamente el último valor ingresado.
TOTAL A PAGAR IVA Monto final a pagar en concepto de IVA.
Remanente para el próximo periodo Si el crédito fiscal excede al débito fiscal, el excedente se traslada al siguiente periodo. También se muestra al final del resumen.

Resumen de liquidación de IVA